目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022 年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
一、单位职责
1、十堰麻风防治中心主要承担十堰市、襄阳市、神农架林区等鄂西北地区麻风病人集中收治和管理工作。
2、按照《湖北省区域性麻防中心工作规范》、《湖北省麻风病患者入院治疗与休养管理实施意见》、《湖北省麻风病防治工作计划》和《湖北省麻风病防治工作考核方案》的相关要求，我中心 的工作职责是：负责所承担地区麻风病患者的收治和管理；新发现麻风病人的诊断与鉴别诊断，麻风副反应的处理；麻风病的残 疾预防、治疗和康复工作；麻风防治机构的业务技术指导；麻风病防治人员的业务技术培训。中心开设了皮肤病专科门诊，充分发挥窗口职能作用，通过门诊医生对皮肤病患者的诊断，能够早期发现麻风病人，也为麻风病诊疗工作提供科研教育、人才培养和技术支撑。
二、机构设置
十堰麻风防治中心是十堰市卫生健康委员下属二级全额拨款 一类事业单位。中心设有法人代表（中心主任）、党支部、工会等领导组织。分社 11 个科室，职能管理分综合办公室、纪检监察室、财务科、后勤保障科、麻防科等 5 个科室。医疗业务分医务科、护理部、药械科、皮肤科、检验科、医保科等 6 个科室。中心编制人数 100 人，实有在编人数 71 人（实有在职人数 46 人，退休人数 25人）。
第二部分 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年单位预算总收入448.72 万元，总支出448.72 万元，与 2021 年单位预算相比，总收入和总支出都增加了63.12万元，主要原因人员经费的收入和支出都增加了。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022 年财政拨款收入预算448.72 万元，与 2021 年相比，增加了63.12万元，主要原因人员经费增加了。
2. 财政拨款支出预算
2022 年财政拨款支出预算 448.72 万元，与 2021 年相比，增加了63.12万元。主要原因人员经费支出增加了。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2022 年财政拨款支出预算448.72 万元，与 2021 年相比，增加了63.12万元。主要原因人员经费支出增加了。
（1）基本支出 434.72 万元。其中工资福利支出 407.92万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 25.56 万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 1.24万元，主要用于遗属补助。
（2）项目支出 14 万元。主要是麻风防治运行专项经费 14 万元。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.5万元，较上年无变动。主要原因是严格执行中央八项规定要求， 厉行节约，控制“三公”经费支出，压缩了公务接待费, 故支出数相应减少。
（五）机关运行经费情况
商品服务支出 25.56万元，主要用于日常办公等公用经费支出。
其中：办公费1.04万元，水费0.6万元， 电费5万元，邮电费1.4万元，物业管理费3万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0.5万元，培训费2.75万元，公务接待费 0.5 万元，专用燃料费0.6万元，工会经费3.67万元，福利费4.59万元，其他商品和服务支出 0.71万元。
（六）政府采购预算情况
我单位 2022 年未编制政府采购预算
（七）国有资产占用情况
2021年底，共有公务用车0台，其他车辆2台，2021年底共有100万以上大型专用设备0台。2022年预计车辆资产无重大变化，大型专用设备将根据我中心实际需求发生变化。
二、预算绩效情况说明
2022 年实行绩效目标管理的单位项目有 1 个，是本级项目，为麻风防治专项经费，涉及财政拨款资金 14 万元。
项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：指保障行政单位、参照公务员法管理事业单位、及事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2022 年单位预算公开表
一、收支总体情况
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表