目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展规划、政策措施并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康十堰建设。制定并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出市内基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全市卫生健康综合监督体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
9、负责全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
10、负责市级保健对象的医疗保健工作，承担在全市召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、制定实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展。组织实施国家、省中医药技术标准、服务标准，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。
12、归口管理市计划生育协会。
13、完成上级交办的其他任务。
14、职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康十堰战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置
十堰市卫生健康委员会机关由原卫生和计划生育委员会和原老龄委合并组建，单位性质为行政单位。机关行政编制人数55人，2021年底实有在职人数55人，退休人员74人，内设18个科室，分别为办公室、人事科、规划科、财务科、法规科、健康十堰建设办公室、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、卫生应急办公室、药物政策科、老龄健康科、妇幼健康科、中医药管理科、人口政策科、宣传科、机关党委、离退休干部科。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年预算总收入2943.31万元，总支出2943.31万元，与2021年预算总收入的2938.87万元相比，总收入和总支出都增加了4.44万元，基本持平。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入和支出预算均为 2943.31万元，与2021年的2938.87万元相比，增加了4.44万元。
2、一般公共预算支出和增减变化情况
2022年一般公共预算支出2943.31万元，与2021年的2938.87万元相比，增加了4.44万元。
（1）基本支出1433.89万元。其中：工资福利支出1046.7万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出157.79万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出229.4万元，为退休人员奖励性补贴。
（2）项目支出1509.42万元，其中卫生健康支出（类）1509.42万元：
卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）227.63万元，主要是“健康湖北”全民行动经费、病媒生物防治经费、医调委工作经费、卫生健康考试考务费及专家评审费用等市级项目经费。
中医药支出（款）中医（民族医）药专项（项）17万元，主要是用于开展中医药特色服务、中医药人才培养的专项经费。
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）15万元，主要是用于开展计划生育服务与管理的专项经费。
老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）29.79万元，主要是用于开展老龄健康工作的项目经费和房屋出租成本。
卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1220万元，主要是中央及省转移支付经费。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项预算支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年一般公共预算“三公”经费预算数4.69万元，较2021年相比减少2.21万元。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1万元，与2021年相比减少1.8万元，下降64.29%，主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省卫生健康委和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察卫生健康工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，公务接待预算数较去年下降。
3、公务用车购置及运行费预算3.69万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.69万元，与2021年相比减少0.41万元，下降10%，降低的原因是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务用车的使用次数，公务用车购置及运行费预算数较去年下降。
（五）机关运行经费情况
2022年度机关运行经费预算157.79万元，比2021年减少了8.58万元，下降5.16%，下降的主要原因一是财政预算口径对大部分的公用经费进行了压减；二是人员减少导致预算减少。其中差旅费0.32万元，培训费6.86万元，劳务费6.57万元，公务交通补贴46.86万元，办公费7万元，电费10万元，水费2万元，公务接待费1万元，物业管理费23.74万元，工会经费9.15万元，维修（维护）费1万元，公车租赁费3.47万元，邮电费20万元，印刷费1万元，公务用车运行维护费3.69万元，退休公用和退休特需经费3.18万元，福利费11.44万元，其他商品服务支出0.5万元。
（六）政府采购预算情况
2022年政府采购预算25.64万元，与2021年的112.21万元预算相比减少了86.57万元，下降77.15%，下降原因一是2022年政府采购预算严格按照采购目录进行编报，2022年政府采购目录与之前相比范围缩小了。二是经费被大幅度压减，单位节约支出，其中：
1、货物类政府采购1.9万元，主要是用于购置复印纸。
2、无工程类政府采购预算。
3、服务类政府采购23.74万元，主要是物业服务支出。
（七）国有资产占用情况
2021年底共有公务用车2台，与年初相比无变化，无大型专用设备， 2022年预计车辆等大型资产无重大变化。
二、预算绩效情况说明
2022年实行绩效目标管理的项目有11个，其中：本级项目10个，转移支付项目1个，涉及财政拨款资金1509.42万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位项目绩效目标公开表