目 录
第一部分 十堰市卫健委概况
一、主要职能
二、部门决算机构设置
第二部分 十堰市卫健委2020年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 十堰市卫健委决算情况说明
第四部分 名词解释
十堰市卫健委2020年决算说明
第一部分 概况
一、主要职能
1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展规划、政策措施并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康十堰建设。制定并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出市内基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全市卫生健康综合监督体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
9、负责全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
10、负责市级保健对象的医疗保健工作，承担在全市召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、制定实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展。组织实施国家、省中医药技术标准、服务标准，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。
12、归口管理市计划生育协会。
13、完成上级交办的其他任务。
14、职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康十堰战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、部门决算机构设置
十堰市卫生健康委员会机关由原卫生和计划生育委员会和原老龄委合并组建，单位性质为行政单位。机关行政编制人数55人，2020年末实有在职人数60人，内设18个科室，分别为办公室、人事科、规划科、财务科、法规科、健康十堰建设办公室、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、卫生应急办公室、药物政策科、老龄健康科、妇幼健康科、中医药管理科、人口政策科、宣传科、机关党委、离退休干部科。
第二部分 2020年部门决算表
（内容详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
十堰市卫健委2020年收入总计11493.77万元，支出总计11493.77万元。
二、2020年收入决算情况说明
十堰市卫健委2020年收入合计11493.77万元，其中：一般公共预算财政拨款7790.1万元，占年度收入的67.78%；政府性基金财政拨款收入320万元，占年度收入的2.78%；其他收入3322万元，占年度收入的28.9%。与2019年收入相比，增加8952.92万元，上升361.12%。
三、2020年支出决算情况说明
十堰市卫健委2020年支出合计8257.48万元，其中：基本经费支出1467.05万元，占总支出的17.77%（其中：人员支出1286.12万元，占支出总额的15.58%，日常公用支出180.93万元，占支出总额的2.19%）；项目经费支出6790.43万元，占总支出的82.23%。与2019年相比，增加228.72万元，上升225.4%。收入与支出上升的主要原因是2020年的各级疫情防控经费由机关代报账，导致收支大幅增加。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
十堰市卫健委2020年财政拨款收入8110.1万元，与2019年相比增加5630.92万元，上升227.13%，支出4935.48万元，与2019年相比增加2497.86万元，上升102.47%。收支增加的主要原因同上。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
十堰市卫健委2020年财政拨款支出4915.48万元，占本年支出合计的42.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4915.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出48.2万元，占支出的0.98%；社会保障和就业（类）支出38.5万元，占支出的0.78%；卫生健康（类）支出4745.27万元，占支出的96.54%；住房保障（类）支出83.51万元，占支出的1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
十堰市卫健委2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3129.62万元，支出决算为4915.48万元，完成年初预算的157.06%。其中：
科学技术类支出48.2万元，主要是市级人才发展专项资金调剂到我单位用于慰问疫情防控一线优秀人才的资金，故年初无预算。
社会保障和就业支出38.5万元，为追加的发放给退休人员的目标考核奖，故年初无预算。
卫生健康支出预算下达3046.11万元，支出决算4745.27万元。主要是委机关人员支出、公用经费和部分项目支出，决算金额大于预算金额，主要是因为有疫情防控经费和部分中央和省专款未纳入预算。
住房保障支出预算下达83.51万元，支出决算83.51万元。决算数与预算数一致。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2020年度政府性基金收入总额为320万元，与2019年相比，增加320万元，增加的主要原因是一是追加了中央转移支付的抗疫国债资金300万元，二是2019年老年周刊专项经费的20万元从往年的专项转移支付中列支，未计入政府性基金。支出总额为20万元，与2019年相比增加20万元，为2020年的老年周刊专项经费。
七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无此项支出
八、2020年公共预算财政拨款“三公经费”、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
十堰市卫健委2020年“三公经费”支出5.92万元，年初预算为6.9万元，完成预算的85.8%。
1、2020年未发生因公出国费，年初预算为0，与预算相符。
2、公务车购置及运行维护费4.01万元，全部为公务用车运行维护支出。较年初预算数减少0.09万元，基本持平。较上年支出增加了1.79万元，增加原因是疫情防控工作任务繁重，公车使用频率大幅增加。2020年公车保有量2台。
3、公务接待费1.91万元，较年初预算数减少0.89万元，减少的主要原因是机关严格执行中央八项规定的相关要求，加强三公经费支出管理，减少不必要的支出。较上年支出增加1.15万元，增加主要原因是疫情影响，上级督导较多，新增疫情防控接待工作。2020年公务接待21批次,共221人次。
（二）机关运行经费支出情况
本单位 2020 年度机关运行经费支出180.93万元，比年初预算数163.52万元相比增加17.41 万元。主要原因是疫情影响，卫健委机关承担大量的抗疫工作，导致日常支出较之往年提升较多。
（三）政府采购支出情况
十堰市卫健委2020年度政府采购支出总额164.92万元，其中：政府采购货物支出75.12万元、政府采购服务支出89.8万元。其中：授予小微企业合同金额164.92万元，占政府采购总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，十堰市卫健委共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车。卫健委机关无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
（五）预算绩效管理工作开展情况
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，十堰市卫健委机关对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金389.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绝大多数的项目都能完成年初绩效目标，少数项目完成了部分绩效目标，总体完成情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年十堰市卫健委整体绩效目标完成良好，较好的完成各项绩效目标，卫生健康事业取得了丰硕的成果
附件：2020年十堰市卫生健康委员会部门整体绩效自评报告（摘要版）
2020年度卫生健康系统整体支出绩效自评表
2、部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门预算中反映所有项目绩效自评结果，
网络运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工作目标按时完成；二是卫生计生信息化网络畅通；三是网络建设对医疗卫生服务质量和水平的可持续影响；四是为群众提供更加便捷的服务，为政务事项的公开提供支持。发现的问题及原因：无。
疾病应急救助专项基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。因该指标全部金额转支付至财政局，无法做绩效评价。
医改办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：1、家庭医生签约服务率完成59%；2、县域内就诊率达到97.87%；3、督办协调医改工作5次以上；4、按时完成省市制定的本年度医改任务；5、全市公立医院医疗费用增幅在10%以下；6、标准化村卫生室建设率达到97.67%，做到全覆盖；7、通过建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供更好的医疗卫生服务；8、逐步解决广大群众“看病难、看病贵”的问题，到2020年实现人人都享有基本医疗卫生服务。发现的问题及原因：无。
健康湖北全民行动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、印制健康湖北宣传册15000册；2、建成健康场所一处；3、提高群众自我保健能力，减少疾病发生；4、居民健康素养水平达到25.39%。发现的问题及原因：无。
病媒生物防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为28.73万元，完成预算95.77％。主要产出和效益：1、每月定期检测四害密度；2、完成当年的消杀任务；3、消杀药品采购价不高于市场价格；4、四害密度控制在国家标准范围内；5、清除卫生死角，减少四害的食物源、消除四害孳生地；6、五年来未发生一例因四害传播流行的疾病。发现的问题及原因：项目资金未执行完，原因：因病媒生物防治工作持续时间长，到年底需要验收，部分资金未来得及支付。下一步改进措施：进一步加强项目管理，推进进度，尽快执行项目资金。
公共卫生服务专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、全年对县市区进行公共卫生服务业务指导达到5次以上；2、召开疫情防控专题会议1次；3、及时处理突发公共卫生事件；4、当年完成各级公共卫生工作；5、按要求督导落实各类公共卫生措施；6、提高人民健康水平，确保突发公共卫生事件得到及时处置。发现的问题及原因：无。
医调委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是调解回访率达到100%；二是协议执行率达到100%；三是调解成功率达到90%以上，发现的问题及原因：无。
计划生育服务与管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、出生人口性别比降低到109.39；2、奖励、扶助政策落实和资金发放到位率达到100%；3、二孩及以上生育对象孕情监测达到88.75%；4、全员人口数据库主要指标完整准确率达到95%以上；5、人口结构日趋合理。发现的问题及原因：无。
中医药促进和发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、完成中医药服务能力提升项目1个；2、发表一篇中医药学术论文；3、整理中草药资源100种；4、发掘道医和传统中医药； 5、加强中医医疗机构基础建设和服务体系建设，提高中医药服务水平；6、中药认可度达到95%。发现的问题及原因：整理中医药资源未达到绩效目标要求，原因是受季节因素、植物生长周期及采收时机影响，未达到预期效果，下一步改进措施：进一步加强资金管理，加大中医药的宣传力度，提高社会知晓度和公众的认知度，发挥资金使用效益。
非税收入成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为105.33万元，执行数为105.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、本年内完成3次考务工作；2、节省考务成本，成本控制未超预算；3、为卫生充实合格人才。发现的问题及原因：无。
为老服务事业专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.85万元，执行数为17.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、推进老年健康服务体系建设，老年人医养结合措施，老年人才艺活动等，丰富老年人生活，维护老年人权益；2、认真做好各项为老服务工作，扎实开展各项活动。发现的问题及原因：无。
老年大学费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、改建舞蹈教室1间；2、严格控制改建成本，不超过年初预算。发现的问题及原因：无。
房屋出租成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.87万元，执行数为37.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、按政策缴纳税费25.43万元；2、按时缴纳税费；3、实现国有资产保值增值。发现的问题及原因：无。
2020年省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、对各县市区重大公卫工作进行督导7次；2、到各地参加相关工作会议6次；3、开展优质服务基层行活动，并支付专家评审费；4、促进社会和谐稳定、不断提升卫生服务保障能力。发现的问题及原因：无。
附件：《2020年卫健委项目绩效自评表》
3.绩效评价结果应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
2020年绩效评价开展以来，对十堰市卫健委进一步加强整体及项目支出管理起到了重要的作用，市卫健委机关将绩效评价结果与资金管理相结合，更加严格规范项目经费的使用，杜绝挪用和挤占行为，发挥预算资金的使用效益。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
绩效评价结果拟在政府门户网站上公开，同时将评价结果报同级财政部门备案，作为预算编制的依据，转移支付的资金作为下年同类资金分配依据。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障行政及参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。